Итоги исполнения бюджета Можайского городского округа за 1 полугодие 2024 года
По итогам исполнения за 1 полугодие 2024 года в бюджет Можайского городского округа поступили денежные средства в сумме 2 353 072,3 тыс. рублей, что составило 51,1 % к утвержденным бюджетным назначениям. Темп роста фактических поступлений за 1 полугодие 2024 года к 1 полугодию 2023 году составил 110,0 %.
В 1 полугодии 2024 года налоговые и неналоговые доходы бюджета Можайского городского округа составили 1 374 667,7 тыс. рублей или 45,6 % к плану. Рост поступлений по отношению к 1 полугодию 2023 года составил 25,3 %.
Поступления доходных источников в бюджет Можайского городского округа характеризуются нижеследующими данными:
тыс. рублей
|
Наименование |
Факт на 01.07.2023 |
Факт на 01.07.2024 |
|
1 |
2 |
3 |
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
1 374 667,7 |
1 097 322,0 |
|
в том числе: |
||
|
Налог на доходы физических лиц |
905 115,0 |
739 743,3 |
|
Акцизы |
17 723,5 |
15 890,6 |
|
Налоги на совокупный доход |
139 640,9 |
91 403,6 |
|
Налоги на имущество |
129 854,8 |
99 486,9 |
|
Государственная пошлина |
6 443,8 |
5 534,8 |
|
Задолженность по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
0,0 |
9,1 |
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
82 014,1 |
70 734,3 |
|
Платежи при пользовании природными ресурсами |
2 748,8 |
10 005,7 |
|
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства |
5 465,2 |
5 689,9 |
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
67 058,4 |
45 119,6 |
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
17 641,6 |
12 549,7 |
|
Прочие неналоговые доходы |
961,6 |
1 154,5 |
Благодаря росту собственных доходов бюджета, на фоне улучшения макроэкономических показателей, бюджет Можайского городского округа в 1 полугодии 2024 года исполнен с профицитом в размере 167 448,3 тыс. рублей.
Исполнение расходов бюджета Можайского городского округа за 1 полугодие 2024 год составило 2 185 624,0 тыс. рублей или 44,5 % к уточненному плану года. Процент исполнения к 1 полугодию 2023 года составил 112,6 %.
На реализацию 19 муниципальных программ за 1 полугодие 2024 года из бюджета Можайского городского округа направлено 2 160 876,4 тыс. рублей или 44,4 % к утвержденным плановым назначениям. Процент исполнения к 1 полугодию 2023 года составил 112,1 %.
Состав расходов в 1 полугодии 2024 года в сравнении с 1 полугодием 2023 года по муниципальным программам сложился следующим образом:
|
№ п/п |
Наименование муниципальной программы |
01.07.2023 года |
01.07.2024 года |
Отклонение, тыс. рублей |
||
|
Объем расходов, тыс. рублей |
Удельный вес в общем объеме расходов, % |
Объем расходов, тыс. рублей |
Удельный вес в общем объеме расходов, % |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Гр. 7 = гр. 5 - гр. 3 |
|
1. |
Здравоохранение |
205,0 |
0,01% |
209,0 |
0,01% |
+ 4,0 |
|
2. |
Культура и туризм |
145 961,5 |
7,6% |
173 504,6 |
8,0% |
+ 27 543,1 |
|
3. |
Образование |
957 073,4 |
49,7% |
826 376,0 |
38,2% |
- 130 697,4 |
|
4. |
Социальная защита населения |
15 217,3 |
0,8% |
13 007,9 |
0,6% |
- 2 209,4 |
|
5. |
Спорт |
121 900,1 |
6,3% |
144 054,8 |
6,7% |
+ 22 154,7 |
|
6. |
Развитие сельского хозяйства |
11 988,4 |
0,6% |
16 357,9 |
0,8% |
+ 4 369,5 |
|
7. |
Экология и окружающая среда |
0,0 |
0,0% |
0,0 |
0,0% |
0,0 |
|
8. |
Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения |
40 778,2 |
2,1% |
37 388,7 |
1,7% |
- 3 389,5 |
|
9. |
Жилище |
20 344,1 |
1,1% |
23 739,9 |
1,1% |
+ 3 395,8 |
|
10. |
Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами |
734,5 |
0,04% |
7 972,8 |
0,4% |
+ 7 238,3 |
|
11. |
Предпринимательство |
0,0 |
0,0% |
0,0 |
0,0% |
0,0 |
|
12. |
Управление имуществом и муниципальными финансами |
256 175,5 |
13,3% |
303 318,9 |
14,0% |
+ 47 143,4 |
|
13. |
Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики |
5 785,0 |
0,3% |
7 695,2 |
0,4% |
+ 1 910,2 |
|
14. |
Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса |
39 298,0 |
2,0% |
46 058,1 |
2,1% |
+ 6 760,1 |
|
15. |
Цифровое муниципальное образование |
28 252,0 |
1,5% |
25 474,1 |
1,2% |
- 2 777,9 |
|
16. |
Архитектура и градостроительство |
1 180,2 |
0,1% |
0,0 |
0,0% |
- 1 180,2 |
|
17. |
Формирование современной комфортной городской среды |
191 214,4 |
9,9% |
325 248,4 |
15,1% |
+ 134 034,0 |
|
18. |
Строительство объектов социальной инфраструктуры |
82 800,1 |
4,3% |
200 237,5 |
9,3% |
+ 117 437,4 |
|
19. |
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |
8 687,2 |
0,5% |
10 232,6 |
0,5% |
+ 1 545,4 |
В 1 полугодие 2024 года, как и в 1 полугодие 2023 года, наибольший удельный вес в общем объеме расходов составили расходы по муниципальной программе «Образование» - 38,2 % и 49,7 % соответственно.
По итогам исполнения за 1 полугодие 2024 года муниципальный долг снизился на сумму 51 538,3 тыс. рублей в сравнении с 1 полугодием 2023 года.