26 декабря 2023 года на заседании Совета депутатов Можайского городского округа депутаты приняли главный финансовый документ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, который является сбалансированным и социально направленным.
В бюджете Можайского городского округа на 2024 год доходы определены в объеме 4 511 424,4 тыс. рублей, расходы - 4 619 303,5 тыс. рублей, дефицит – 107 879,1 тыс. рублей.
Объемы доходов определены на основании показателей развития экономики Можайского городского округа, развития налогового потенциала в текущем году, а также прогноза поступлений доходов в бюджет.
В структуре доходов налоговые и неналоговые поступления на 2024 год прогнозируются в объеме 2 955 241,8 тыс. рублей с ростом к плановым назначениям 2023 года на 352 536,4 тыс. рублей или на 13,5 %.
Основные источники пополнения бюджета - налог на доходы физических лиц – 2 087 543,5 тыс. рублей, налоги на имущество – 376 987 тыс. рублей, налог на совокупный доход – 219 098 тыс. рублей.
Планирование расходов на 2024 – 2026 годы осуществлялось с учетом достижений целевых показателей национальных проектов, установленных на 2024-2026 годы и направлено на сохранение устойчивости бюджетной системы Можайского городского округа, обеспечение безусловного исполнения принятых социальных обязательств, развитие прогрессивных направлений в социальной и экономической сферах, в том числе за счет повышения уровня цифровизации мероприятий. Важными задачами бюджетной политики округа станут:
- сохранение приоритетности социальных расходов;
- повышение уровня заработной платы работников бюджетной сферы;
- последовательное достижение целей и задач национальных проектов, муниципальных программ городского округа;
- развитие коммунальной, дорожно-транспортной, социальной инфраструктуры, обеспечение экологической безопасности на территории городского округа;
- повышение эффективности бюджетных расходов;
- недопущение образования просроченной кредиторской задолженности по принятым обязательствам;
- обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы городского округа;
- обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса и вовлечение в него граждан;
- поддержание умеренной долговой нагрузки на бюджет Можайского городского округа.
Расходы бюджета Можайского городского округа на 2024 год также как и в 2023 году сформированы в рамках 19 муниципальных программ Можайского городского округа и 3 национальных проектов («Образование», «Жилье и городская среда», «Демография»).
Бюджет Можайского городского округа в 2024 году сохранит социальную направленность и составит 59 %.
В 2024 году объем программных расходов бюджета составит 4 594 205,4 тыс. рублей.
В 2023 году наибольший удельный вес в общем объеме расходов, составляли расходы по 7 муниципальным программам (от 38,6 % до 0,01 %), а в 2024 году - по 5 муниципальным программам (от 37,8 % до 0,01 %).
Состав запланированных расходов в 2024 году в сравнении с 2023 годом по муниципальным программам сложился следующим образом:
№ п/п |
Наименование муниципальной программы |
2023 год |
2024 год |
||
Объем расходов, тыс. рублей |
Удельный вес, % |
Объем расходов, тыс. рублей |
Удельный вес, % |
||
1. |
«Здравоохранение» |
485,0 |
0,01% |
960,0 |
0,02% |
2. |
«Культура и туризм» |
323 758,6 |
6,3% |
332 535,0 |
7,2% |
3. |
«Образование» |
1 976 316,7 |
38,6% |
1 735 421,1 |
37,8% |
4. |
«Социальная защита населения» |
35 364,5 |
0,7% |
37 896,6 |
0,8% |
5. |
«Спорт» |
295 415,7 |
5,8% |
332 719,4 |
7,2% |
6. |
«Развитие сельского хозяйства» |
40 546,6 |
0,8% |
44 050,1 |
1,0% |
7. |
«Экология и окружающая среда» |
8 153,7 |
0,2% |
9 558,4 |
0,2% |
8. |
«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» |
103 244,2 |
2,0% |
131 825,5 |
2,9% |
9. |
«Жилище» |
55 523,2 |
1,1% |
70 059,7 |
1,5% |
10. |
«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» |
17 949,2 |
0,4% |
19 986,7 |
0,4% |
11. |
«Предпринимательство» |
500,0 |
0,01% |
500,0 |
0,01% |
12. |
«Управление имуществом и муниципальными финансами» |
573 310,0 |
11,2% |
627 836,8 |
13,7% |
13. |
«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» |
18 824,0 |
0,4% |
23 770,2 |
0,5% |
14. |
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» |
225 110,2 |
4,4% |
232 202,6 |
5,1% |
15. |
«Цифровое муниципальное образование» |
70 016,0 |
1,4% |
74 837,9 |
1,6% |
16. |
«Архитектура и градостроительство» |
4 165,0 |
0,08% |
1 000,0 |
0,02% |
17. |
«Формирование современной комфортной городской среды» |
720 389,8 |
14,1% |
644 338,2 |
14,0% |
18. |
«Строительство объектов социальной инфраструктуры» |
390 113,3 |
7,6% |
211 958,8 |
4,6% |
19. |
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |
258 219,1 |
5,0% |
62 748,4 |
1,4% |
В целях обеспечения финансовой устойчивости и самостоятельности бюджета Можайского городского округа в 2024 – 2026 годах политика Администрации округа в области муниципального долга будет направлена на реализацию следующих задач:
- поддержание долговой нагрузки бюджета Можайского городского округа на экономически безопасном уровне;
- своевременное исполнение долговых обязательств Можайского городского округа;
- оптимизации расходов на обслуживание муниципального долга.
Администрация Можайского городского округа в 2024 году продолжит проводить взвешенную долговую политику, направленную на обеспечение финансовой устойчивости Можайского городского округа.